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内控无小事，信任不能取代规矩

2018.05.29

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为推进公司内部控制管理水平，满足公司上市对内部控制的要求，进一步统一思想、转变观念，建立更加科学化的内部控制体系，5月25日股份公司审计监察部组织了内部控制和风险管理培训，股份公司部分高管、部分公司总经理及关键岗位员工共计49人参加，今后类似培训工作我部将不定期开展。
本次培训主要包含内部控制和风险管理两部分，培训中首先讲解内部控制概念，针对内部控制目标、发展历程及我国内部控制体系建设的现状等内容进行阐述，我公司内部控制建设目前处于起步阶段，公司上下对内部控制建设的认识严重不足，普遍存在抵触情绪，认为内部控制建设没必要。培训尝试鼓励公司从机会的角度看待内部控制，借助上市机会提升公司各方面的管理效率水平，进一步提升执行力，促使公司管理在将来发生质的飞跃。
大部分员工对内部控制一知半解，通过本次对COSO内部控制框架内容的讲解，使大家对内部控制的内容、关键控制点、解决措施等有了初步的认识，对于关键控制点内容的讲解使员工在后期工作过程中能够比对本次讲解内容，发现业务层面的内部控制薄弱点，并能够采取部分解决措施防范风险，从而进一步的巩固公司内部控制体系的建设。
本次培训首次提出风险管理理念，通过对风险管理概念、风险事项识别、内部控制和风险管理的关系等内容的讲解，提出对公司风险管理体系建设的新想法，风险管理体系将促进公司管理水平及风险防控能力得到进一步的提升。
培训结束后，针对本次培训组织了考试。对于考试不及格人员，审计监察部后期将组织补考。

上市不是公司发展的终点而是一个更加规范化的起点，公司的内部控制建设和风险管理离不开公司的每一位员工的努力，在工作中我们应当合规合法办事，不断增强风险意识，明确自身职责，把控风险，建立更加科学化的管理体系，实现管理制度化、制度岗位化、岗位操作流程化、流程表单化、表单信息化的管理目标。